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赣州市就业创业服务中心2021年度决算

文章来源: 赣州市就业创业服务中心?? 发布时间:2022-09-19 11:43 浏览量:

   

第一部分赣州市就业创业服务中心概况

   一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分赣州市就业创业服务中心概况

一、单位主要职能

赣州市就业创业服务中心市人力资源和社会保障局下属的副处级公益一类事业单位,参照公务员管理。主要职责是:贯彻落实国家、省就业创业方针、政策,参与拟定本市有关就业创业政策措施;指导全市各级公共就业创业服务机构开展就业创业工作;组织开展公共就业服务及创业专项活动。参与建立完善公共就业和创业服务体系,推进公共就业和创业服务标准化、信息化、专业化;组织开展城乡劳动力就业统计和失业动态监测;负责就业困难群体跟踪帮扶,承担公益性岗位开发服务承担劳动力资源和劳动者就业失业调查统计分析和运用,负责对相关就业创业信息监测预警和发布。为城乡各类劳动者和求职者提供职业介绍、职业指导、政策咨询、人事档案托管等公共就业服务。组织城乡劳动力跨地区流动,促进跨地区劳务协作。指导全市开展职业技能培训和创业培训,指导落实职业技能培训和创业培训政策。推动国家职业资格证书制度落实,组织实施技能人才评价服务。协助拟定技能竞赛政策规划,承担职业技能竞赛组织实施、技术支持及指导。落实失业保险相关政策,指导全市开展失业保险工作;负责市本级失业保险经办工作。负责市本级创业担保贷款业务;指导全市开展创业担保贷款工作。指导全市公共就业创业服务机构开展相关创业指导、孵化、展示、交流等创业服务工作。负责就业补助资金和失业保险基金管理、使用,提高资金使用效益。

二、单位基本情况

本单位设立12个内设机构,分别是综合科、就业监测科、公共服务科、就业援助科、人力资源开发科、技能提升 科、技能评价科、失业保险科、创业培育科、创业金融服务科、 基金管理科、稽核科

单位2021年年末实有人数26人,其中在职人员26人,离休人员0人,退休人员0不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;由养老保险基金发放养老金的离退休人员19

第二部分2021年度单位决算表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2021年度收入总计4429.73万元,其中年初结转和结余251.25万元,较2020年增加3413.52万元,增长335.91%;本年收入合计4178.48万元,较2020年增加3326.05万元,增长390.18%,主要原因是:增加了就业补助支出,另因机构改革,增加了技工院校教育补助经费

本年收入的具体构成为:财政拨款收入4126.88万元,占98.77%;其他收入51.6万元,占1.23%。  

二、支出决算情况说明

单位2021年度支出总计4429.73万元,其中本年支出合计4429.73万元,较2020年增加3413.52万元,增长335.91%,主要原因是:增加了就业补助支出,另因机构改革,增加了技工院校教育补助经费;年末结转和结余0万元,较2020年减少251.25万元,下降100%,主要原因是:资金按照支出计划全部使用完毕

本年支出的具体构成为:基本支出4429.73万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为598.23万元,决算数为4378.12万元,完成年初预算的731.86%。其中:

(一)教育支出年初预算数为0万元,决算数为2648.61万元,完成年初预算的100%,主要原因是:因机构改革,增加了技工院校教育补助经费

(二)社会保障和就业支出年初预算数为508.59万元,决算数为1128.54万元,完成年初预算的221.9%,主要原因是:增加了就业补助支出

卫生健康支出年初预算数为29.92万元,决算数为30.55万元,完成年初预算的102.11%,主要原因是:因机构改革,人员增加

农林水支出年初预算数为38.04万元,决算数为530.3万元,完成年初预算的1394.06%,主要原因是:创业贷款担保贴息支出决算数包含中央和省级资金

金融支出年初预算数为0万元,决算数为18.03万元,完成年初预算的100%,主要原因是:创业贷款担保贴息支出决算数包含中央和省级资金

住房保障支出年初预算数为21.68万元,决算数为22.09万元,完成年初预算的101.89%,主要原因是:因机构改革,人员增加

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4378.13万元,其中:

(一)工资福利支出308.37万元,较2020年增加18.12万元,增长6.24%,主要原因是:因机构改革,人员增加

(二)商品和服务支出56.03万元,较2020年减少368.43万元,下降86.8%,主要原因是:2020年商品和服务支出包含创业担保贷款贴息支出364万元

(三)对个人和家庭补助支出4013.73万元,较2020年增加4013.68万元,主要原因是:增加了创业担保贷款贴息和就业补助支出,另因机构改革,增加了技工院校教育补助经费

五、“三公”经费支出决算情况说明

单位2021年度“三公”经费支出年初预算数为5.9万元,决算数为2.02万元,完成预算的34.24%,决算数较2020年增加0.79万元,增长64.23%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元决算数为 0万元决算数较2020年增加(减少)0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为5.9万元,决算数为2.02万元,完成预算的34.24%,决算数较2020年增加0.79 万元,增长64.23%主要原因是因机构改革,业务量增加、人员增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是:根据相关工作要求,严格控制公务接待费开支全年国内公务接待28批,累计接待205人次

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元决算数为 0万元决算数较2020年增加(减少)0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

单位2021年度机关运行经费支出56.03万元,较上年决算数减少368.43万元,降低86.8%,主要原因是:2020年商品和服务支出包含创业担保贷款贴息支出364万元

七、政府采购支出情况说明

单位2021年度政府采购支出

八、国有资产占用情况说明。

单位2021年度国有资产占用情况

九、预算绩效情况说明

本单位2021年度无项目支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致