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赣州市人力资源和社会保障局2020年度部门决算

文章来源: 赣州市人力资源和社会保障局?? 发布时间:2021-09-17 09:18 浏览量:


   

第一部分赣州市人力资源和社会保障局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、三公经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分赣州市人力资源和社会保障局部门概况

一、部门主要职能

赣州市人力资源和社会保障局是市政府组成部门,根据《赣州市人民政府办公厅关于印发赣州市人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(赣市府办发﹝20159号)有关规定,我局主要职责是:贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划,做好全市人力资源和社会保障各项事业的指导、监督、管理、服务等相关工作。

局机关内设15个正科级职能科室,另设机关党委。局直属科级事业单位7(赣州市民工工资保障服务中心、赣州市人力资源和社会保障信息中心、赣州市人力资源和社会保障培训中心、赣州市人事考试中心、赣州市专家服务中心、赣州市劳动人事争议仲裁院、赣州市劳动培训中心),管理5个副处级以上事业单位,为市劳动就业服务管理局、市社会保险事业管理局、市农村社会养老保险局、市劳动监察局、市人才交流中心。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个,包括:局本级(含财务统一核算的局机关、1个参公单位及7个全额拨款事业单位)、赣州市社会保险事业管理局、赣州市劳动就业服务管理局、赣州市农村社会养老保险局、赣州市职业技能鉴定指导中心、赣州市劳动培训中心。

本部门2020年年末实有人数169人,其中在职人员168人,离休人员1。由养老保险基金发放养老金的退休人员124人。

第二部分  2020年度部门决算表






















第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计7967.64万元,其中年初结转和结余1346.34万元,收入总计2019减少16516.16万元,下降67.46%;本年收入合计6621.30万元,较2019年减少7669.15万元,下降53.67%,主要原因:一是江西赣州技师学院调整为赣州职业技术学院管理,我部门决算汇编范围不包括江西赣州技师学院,较上年减少一个单位;二是市就业局上年度预拨了就业专项资金

本年收入的具体构成为:财政拨款收入5928.40万元,占89.54%;事业收入180.13万元,占2.72%;经营收入0万元,占0%;其他收入512.77万元,占7.74%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计7967.64万元,其中本年支出合计7278.07万元,较2019年减少8800.44万元,下降54.73% 主要原因:部门决算汇编范围不包括江西赣州技师学院年末结转和结余689.57万元,较2019年减少7715.72万元,下降91.80%,主要原因:一是部门决算汇编范围不包括江西赣州技师学院;二是因疫情防控需要,减少公务活动

本年支出的具体构成为:基本支出3744.36万元,占51.45%;项目支出3527.23万元,占48.46%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)6.48万元,占0.09%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为5612.57万元,决算数为6639.06万元,完成年初预算的118.29%。其中:

(一)教育支出年初预算数为836.39万元,决算数为2325.46万元,完成年初预算的278.04%,主要原因是:年初预算数为上年结转数,中职院校助学金、免学费等预算年中下达

(二)科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为5万元,主要原因是:省级人才发展专项资金年中追加

社会保障和就业支出年初预算数为4378.14万元,决算数为3573.19万元,完成年初预算的81.61%,主要原因是:人员变化

卫生健康支出年初预算数为209.58万元,决算数为212.89万元,完成年初预算的101.58%,主要原因是:医疗保险基数调整及人员变化

农林水支出年初预算数为5万元,决算数为364.30万元,主要原因是:创业贷款担保贴息资金增加

住房保障支出年初预算数为183.46万元,决算数为158.22万元,完成年初预算的86.24%,主要原因是:人员变化,财政收回指标

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3453.01万元,其中:

(一)工资福利支出2142.41万元,较2019年减少4443.29万元,下降67.47%,主要原因是:部门决算汇编范围不包括江西赣州技师学院。剔除技师学院数据,工资福利支出较2019年减少104.43万元,下降4.65%,主要原因是人员变化。

(二)商品和服务支出709.77万元,较2019年减少684.17万元,下降49.08%,主要原因是:部门决算汇编范围不包括江西赣州技师学院。剔除技师学院数据,商品和服务支出2019年增加80万元,增长12.70%,主要原因是应疫情防控和稳就业工作的要求,组织全市事业单位统一招聘工作等,导致委托业务费增支

(三)对个人和家庭补助支出600.83万元,较2019年减少1282.07万元,下降68.09%,主要原因是:部门决算汇编范围不包括江西赣州技师学院。剔除技师学院数据,对个人和家庭补助支出2019年减少321.89万元,下降34.89%,主要原因是奖励金支出减少

(四)资本性支出0万元,较2019年减少7.69万元,下降100%,主要原因是:无一般公共预算财政拨款的资本性支出采购。

五、三公经费支出决算情况说明

本部门2020年度三公经费支出年初预算数为81.75万元,决算数为7.59万元,完成预算的9.28%,决算数较2019年减少14.71万元,下降65.96%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,决算数较2019年减少7.3万元,下降100%主要原因是2020年我部门决算汇编范围不包括江西赣州技师学院,剔除技师学院数据,决算数较2019年无增减变化

(二)公务接待费支出年初预算数为81.75万元,决算数为7.59万元,完成预算的9.28%,决算数较2019年减少7.41万元,下降49.4%主要原因是2020年我部门决算汇编范围不包括江西赣州技师学院。剔除技师学院数据,决算数较2019年减少5.65万元,下降42.67%,主要原因是疫情防控需要,减少公务活动。决算数较年初预算数减少的主要原因是:疫情防控需要,减少公务活动,严格控制三公经费开支全部为国内公务接待,接待批次102,累计接待781人次,其中外事接待0批,累计接待0人次

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2019无增减变化,主要原因是全局无公务用车全年购置公务用车0年末公务用车保有0

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出709.77万元,较上年决算数减少691.87万元,降低49.36%,主要原因是:2020年我部门决算汇编范围不包括江西赣州技师学院。剔除技师学院数据,2020年度机关运行经费支出较上年决算数增加72.31万元,增长11.34%,主要原因是:应疫情防控和稳就业的工作要求,租赁费及委托业务费增支

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额30.62万元,全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额30.62万元,占政府采购支出总额的100%全部为授予小微企业合同金额

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我部门无国有资产占用情况

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目13全面开展绩效自评,涉及资金2590.56万元,占一般公共预算项目支出总额的81.31%。    

组织对劳动保障监察执法经费1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出30万元政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2020年劳动保障监察执法经费投入合理、资金落实到位、使用规范透明、监督及时有效,达到年初设定目标,全年劳动关系和谐稳定,未出现大面积、大规模拖欠农民工工资现象,总体态势平稳可控。主要产出和效果:一是开展4项劳动监察专项执法活动;二是接待受理欠薪案件538件;三是1739家用人单位劳动保障年度书面审查。

组织对人社局本级、市就业局、市社保局、市农保局、市职鉴中心、市劳培中心6单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出6639.06万元政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,部门总体情况良好,预算编制质量较好,预算信息公开符合要求;其中就业专项资金等年中追加,导致预算调整数较大;财务制度健全,会计核算总体规范、准确;项目在实施过程中严格执行有关制度规定,基本达到了预期效果。部门绩效评价得分95.05分,评价等级为优。

)部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据要求,我部门对2020年度劳动保障监察执法经费14个项目支出开展了绩效自评,涉及金额2861.44万元.从自评结果来看我局认真落实项目资金的使用要求,规范使用方向,自评得分95分以上总体评价良好。存在的主要问题是机关事业单位养老保险还有部分参保单位准备期费用结算工作未完成;二是每年档案数量陡增流动人员档案管理工作困难增加,信息化建设有待加强,工作经费难以支撑。下一步改进措施:一是督促各参保单位尽快完成准备期费用结算工作;二是争取增加工作经费,以支撑档案管理的信息化建设

附件:《项目支出绩效自评表及自评报告

三)部门评价项目绩效评价结果。

我部门将劳动保障监察执法经费项目支出绩效评价报告向社会公开,具体见附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。

附件1.2020年人社局绩效自评表及报告

附件2.劳动保障监察执法经费项目支出部门评价报告

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