文章来源: ?? 发布时间：2021-09-17 09:02 浏览量：
目 录
第一部分 赣州市社会保险事业管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市社会保险事业管理局概况
一、部门主要职能
赣州市社会保险事业管理局是市人力资源和社会保障局下属的副处级财政全额拨款事业单位，参照公务员管理。我局主要职能：负责企业职工及灵活就业人员养老保险、机关事业单位养老保险的基金征缴和扩面工作；承办全市企业、参保事业单位社会保险登记、变更、注销，职工养老保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作；负责参保人员个人账户的建立，社保数据、信息的处理和管理工作；审核参保人员待遇享受条件，计算其待遇；负责全市企业、参保机关事业单位退休职工及灵活就业人员的养老金发放工作；负责离退休人员社会化管理服务工作；负责提供有关社会养老保险的政策宣传咨询工作；负责全市离退休人员档案管理、生存认证及信息服务工作；负责经办工伤保险有关事务。
局内设秘书科、征管一科、征管二科、综合业务科、基金管理科、稽核科、社会化管理服务科、信息科8个科室。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
我局2020年年末实有人数 50人，其中在职人员27人，离休人员0人，退休人员23 人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
我局2020年度收入总计753.94万元，其中年初结转和结余94.12万元，较2019年增加42.94 万元，增长83.91 %；本年收入合计659.82万元，较2019年增加81.63万元，增长14.12 %，主要原因是：工作人员增加，且2019年10月之后承接了工伤保险业务，项目支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入549.82万元，占83.33%；事业收入110万元，占16.67%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
我局2020年度支出总计753.94万元，其中本年支出合计711.74 万元，较2019年增加176.5万元，增长32.98%，主要原因是：由于承接了工伤保险业务，本年增加了业务支出及项目支出；年末结转和结余42.2万元，较2019年减少51.92万元，下降55.16%，主要原因是：本年项目结转结余资金减少。
本年支出的具体构成为：基本支出507.62万元，占71.32%；项目支出204.12万元，占28.68%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
我局2020年度财政拨款本年支出年初预算数为404.43万元，决算数为659.82万元，完成年初预算的163.15%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为404.43万元，决算数为549.82万元，完成年初预算的135.95%，主要原因是：人员增加，项目支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为445.89万元，决算数为654.58万元，完成年初预算的146.8%，主要原因是：人员增加，项目支出增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为32.4万元，决算数为34.67万元，完成年初预算的107%，主要原因是：人员增加。
（四）住房保障支出年初预算数为20.26万元，决算数为22.5万元，完成年初预算的111.03%，主要原因是：人员增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出507.62万元，其中：
（一）工资福利支出377.82万元，较2019年增加30.06 万元，增长8.6%，主要原因是：工作人员新招录4人及按正常工资调整机制调整了工资。
（二）商品和服务支出17.95万元，较2019年减少20.14万元，下降52.88%，主要原因是：因疫情原因，按照要求缩减了开支。
（三）对个人和家庭补助支出1.85万元，较2019年减少7.79万元，下降80.76%，主要原因是：本年补助资金减少。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是：未发生资本性支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
我局2020年度“三公”经费支出年初预算数为10.8万元，决算数为1.98万元，完成预算的18.35%，决算数较2019年减少3.86万元，下降66.06%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为10.8万元，决算数为 1.98万元，完成预算的18.35%，决算数较2019年减少3.86万元，下降66.06%，主要原因是因疫情影响，接待人次及批次下降。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情影响，接待人次及批次下降。全年国内公务接待29批，累计接待242人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加0万元，增长0%，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
我局2020年度机关运行经费支出17.95万元，较上年决算数减少20.14万元，降低52.88 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减了基本支出。
七、政府采购支出情况说明
我局2020年度政府采购支出总额2.16万元。其中：政府采购货物支出2.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.16万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目共4个全面开展绩效自评，共涉及资金204.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
我局开展了2020年整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出601.74万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门2020年预算编制完整，收入预算编制足额，将所有部门预算收入全部编入收入预算；支出预算编制科学，按人员经费按标准、日常工作用经费按定额、专项经费按项目分别编制；所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算；三公经费预算编制只减不增；收入和支出管理规范，财务管理制度完备，内部控制有效；资产保存完整，定期对固定资产进行清查，监督部门对本单位本年度工作完成情况满意。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据要求，我局今年对2020年度机关事业单位养老保险改革经费等共4个全面开展绩效自评，共涉及资金204.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
从自评结果来看，除企业退休人员社会化服务管理费预算执行率为50%外，其余3个项目预算执行率为100%。4个项目均按期完成了年初设定的目标。存在的主要问题是机关事业单位养老保险还有部分参保单位准备期费用结算工作未完成。下一步改进措施：督促各参保单位尽快完成准备期费用结算工作。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我局将机关事业单位养老制度改革经费等3个项目支出绩效自评表和自评报告向社会公开（激励经费随局机关汇总公开），具体见附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）“三公”经费支出口径：全口径“三公”经费决算数据。
（六）机关运行经费支出口径：与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。
相关文章
赣公网安备 36070002000121 号
